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 一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

 

    2017年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快1.1個百分點。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.81%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%。 

    1、1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入59.5萬億元，同比增長13.6%；發(fā)生主營業(yè)務成本51萬億元，增長13.6%；主營業(yè)務收入利潤率為6.11%，同比提高0.42個百分點。

    1-6月份，主營業(yè)務收入利潤率為6.11%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務收入中的成本為85.69元，同比減少0.02元；每百元主營業(yè)務收入中的費用為7.29元，同比減少0.35元；每百元資產實現(xiàn)的主營業(yè)務收入為113.4元，同比增加5.8元；人均主營業(yè)務收入為132.9萬元，同比增加16.5萬元；產成品存貨周轉天數(shù)為13.7天，同比減少0.8天；應收賬款平均回收期為37天，同比減少1.1天。

    2、1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3.63萬億元，同比增長22%，增速比1-5月份放緩0.7個百分點。

    3、6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款12.6萬億元，同比增長9.4%；產成品存貨4.0萬億元，增長8.6%。

二、2017年1-6月耐材行業(yè)生產運行情況

1、耐火材料生產情況

    1-6月，同口徑比較全國耐材產量902.03萬噸，同比降低14.70%。其中致密定型耐火制品570.66萬噸，同比降低18.20%；保溫隔熱耐火制品22.86萬噸，同比降低11.79%；不定形耐火制品308.51萬噸，同比降低7.61%。

2、耐火原材料進出口貿易情況

    1-6月，全國耐火原材料進出口貿易總額14.70億美元，比上年同期增長6.75%。其中出口貿易額13.67億美元，同比增長6.22%；進口貿易額1.03億美元，同比增長14.72%。

    全國耐火原材料出口總量317.43萬噸，同比增長26.63%。其中耐火原料出口量231.97萬噸，同比增長35.18%；耐火制品出口量85.46萬噸，同比增長8.07%。

    （1）主要耐火原料出口情況

    ①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為21.70萬噸和51.44萬噸，同比分別增長38.41%和104.16%。

    ②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為46.87萬噸、31.20萬噸和11.41萬噸，同比分別增長13.24%、9.47%和27.02%。

    ③石墨和碳化硅出口量分別為7.15萬噸和18.19萬噸，同比分別增長36.16%和14.15%。

    （2）耐火制品出口情況

    ①堿性耐火制品出口量46.31萬噸，同比增長12.68%。

    ②鋁硅質耐火制品出口量34.65萬噸，同比增長7.51%。

    ③其他耐火制品出口量4.49萬噸，同比降低21.77%。

三、主要下游行業(yè)生產運行情況

（一）鋼鐵行業(yè)運行情況

1、中國鋼鐵行業(yè)生產運行情況

    1-6月，全國粗鋼產量4.20億噸，同比增長4.6%，去年同期為下降1.1%；鋼材產量5.5億噸，增長1.1%，增速同比持平。

2、世界鋼鐵工業(yè)生產情況

    1-6月，全球（67個國家和地區(qū)合計）粗鋼產量8.36億噸，同比增長4.5%。除獨聯(lián)體降低外，其它均有不同程度的增長。

（二）建材行業(yè)生產運行情況

    1-6月，全國水泥產量11.13億噸，同比增長0.4%，增速同比回落2.8個百分點；平板玻璃產量4.14億重量箱，增長5.8%，提高4.8個百分點。

（三）有色金屬行業(yè)生產運行情況

    1-6月，全國十種有色金屬產量2760萬噸，同比增長7.2%，增速同比提高7.1個百分點。其中，銅產量436萬噸，增長8.1%，提高0.5個百分點；電解鋁產量1684萬噸，增長8.8%，去年同期為下降1.9%；鉛產量253萬噸，增長5%，提高2.2個百分點；鋅產量298萬噸，下降1.2%，降幅同比擴大0.3個百分點。氧化鋁產量3722萬噸，增長19.7%，去年同期為下降1.6%。

四、上半年耐材及主要下游行業(yè)的運行特點

（一）主要下游行業(yè)的運行特點

    上半年主要下游行業(yè)運行穩(wěn)定，好于預期，主要呈現(xiàn)以下特點：

    1、市場需求穩(wěn)定，產量有所增長。

    1-6月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長4.6%、0.4%、5.8%和7.2%。

    除水泥增速同比回落2.8個百分點外，其它均有較大幅度增長。粗鋼產量扭轉了上年同期下降（上年同期為下降1.1%）的運行走勢，增幅比上年同期提高了5.7個百分點。其中：6月份粗鋼日產達244.10萬噸，再創(chuàng)歷史zui高水平；平板玻璃產量增幅比上年同期提高4.8個百分點；有色金屬產量增幅比上年同期提高了7.1個百分點。

    特別是有色金屬行業(yè)銅、電解鋁和氧化鋁產量增幅較大，分別增長8.1%、8.8%和19.7%。

    2、產品價格持續(xù)上漲

    今年6月末，鋼材綜合價格指數(shù)101.03點，比上年底上漲1.53%，，從半年價格走勢波動情況看，1-2月國內市場鋼材價格大幅上升，綜合價格指數(shù)2月末達106.22點，3-4月有所回落，4月末綜合價格指數(shù)降至92.64點，5-6月又有所回升。

    6月末全國水泥出廠均價321元/噸，同比上漲25.5%；平板玻璃出廠均價70.8元/重量箱，同比上漲12%。

    有色金屬價格同比大幅回升。

    3、經營質量大幅提升

    1-6月主要下游行業(yè)經營質量大幅提升，經濟效益指標同比明顯好轉。

    中國鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)產品銷售收入1.75萬億元，同比增長36.72%；實現(xiàn)利潤532.42億元，同比增長367.12%。

    水泥行業(yè)營業(yè)收入4598億元，同比增長21%；實現(xiàn)利潤333.6億元，同比增長248%。

    平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入371億元，同比增長22.6%；實現(xiàn)利潤53.3億元，同比增長85.1%。

    有色金屬行業(yè)營業(yè)收入3.2萬億元，同比增長11.1%；實現(xiàn)利潤1283億元，同比增長50.8%。其中有色金屬冶煉業(yè)實現(xiàn)利潤403億元，同比增加234億元，同比增長138.5%。

（二）耐材行業(yè)運行特點

    1、耐材產量持續(xù)下降

    1-6月同口徑比較全國耐火材料產量延續(xù)了2015年以來的下降趨勢持續(xù)下降，降幅為14.70%。

    耐火材料產量下降的主要原因除基建工程用耐火材料需求量繼續(xù)減少外，由于國家加大環(huán)保整治力度，致使一些環(huán)保不達標企業(yè)停產，造成礦石資源及耐火原料缺乏也是一個主要影響因素。

    2、出口貿易呈現(xiàn)"二增一降"態(tài)勢

    上半年，耐火原材料出口貿易呈現(xiàn)了出口量和出口貿易額同比分別增長26.63%和6.22%，而出口綜合平均價格下降16.11%的運行走勢。其中：

    耐火原料出口量和出口貿易額同比分別增長35.18%和9.05%，出口平均價格則下降19.33%。

    耐火制品出口量和出口貿易額同比分別增長8.07%和2.41%，出口平均價格則下降5.24%。

    3、耐火原料進口有所增長

    耐火原料進口貿易也伴隨著耐材出口的運行走勢，同樣呈現(xiàn)了"二增一降"的運行趨勢，同樣是進口量和進口貿易額同比分別增長35.21%和14.72%，而進口綜合平均價格下降15.15%。其中：

    耐火原料進口量和進口貿易額同比分別增長33.50%和14.09%，而進口平均價格下降14.54%。

    耐火制品進口量和進口貿易額同比分別增長59.70%和15.47%，而進口平均價格則下降27.70%。

（三）耐火材料重點企業(yè)經營情況

    上半年，通過對60家耐材重點企業(yè)經營情況調研顯示，呈現(xiàn)了產量、銷售收入和實現(xiàn)利潤增長，應收賬款下降的"三增一降"的良好運行態(tài)勢，即產量、銷售收入和實現(xiàn)利潤同比分別增長4.90%、10.68%和61.45%，應收賬款同比下降9.03%。從面上看經營形勢大好，但仍存在以下問題。

    1、經營質量遠低于全國平均水平

    60家耐材重點企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率僅2.43%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率6.11%低3.68個百分點。扣除原料生產企業(yè)，耐材制品生產企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率也僅3.88%，仍低2.23個百分點，生產企業(yè)仍在微利運行。

    2、虧損企業(yè)虧損面和虧損額比重仍然較大

    耐材重點企業(yè)中虧損企業(yè)14家，虧損面占23%，虧損額1.15億元，雖比上年有所降低，主要是有些原料生產企業(yè)虧損額大幅下降或扭虧為盈所致。

    3、應收賬款雖然降低幅度較大，但仍然是影響生產企業(yè)經營安全的主要因素。

    截止到今年6月末，耐材重點企業(yè)應收賬款總額為129.75億元，同比下降9.03%，降幅比2016年末擴大5.2個百分點，取得了一定的成效。

    但應收賬款上升的生產企業(yè)仍有15家，上升企業(yè)面為25%。其中上升20%以上的生產企業(yè)5家，占8.3%。同時有些生產企業(yè)應收賬款數(shù)額占本企業(yè)年銷售收入的比例依然很大，不僅明顯提高了企業(yè)的財務成本，也嚴重影響了生產企業(yè)的經營質量和經營安全。

    4、企業(yè)經營狀況分化明顯

    60家重點企業(yè)中盈利企業(yè)46家，占77%；虧損企業(yè)14家，占23%；利潤增長的企業(yè)42家，占70%；利潤下降的企業(yè)18家，占30%。

    扣除14家虧損企業(yè)，46家盈利耐材生產企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率為5.29%。其中利潤率高于5.29%的耐材生產企業(yè)僅19家，占重點企業(yè)的31.7%。利潤率高于8.0%以上的生產企業(yè)12家，僅占耐材重點企業(yè)的20%。有些企業(yè)即使沒有虧損，也基本在虧損邊緣，企業(yè)經營狀況分化明顯。

五、結合耐材行業(yè)上半年的運行實際，談一點個人看法，供大家參考。

    1、目前是規(guī)范耐材市場秩序，提高產業(yè)集中度的zui佳機遇期。

    耐火材料是嚴重產能過剩行業(yè)，從上世紀90年代初一直處無序競爭的狀態(tài)。我國耐材生產企業(yè)眾多，高度分散，是造成行業(yè)惡性競爭的主要因素。按2016年重點企業(yè)統(tǒng)計測算，前10名企業(yè)銷售收入約占全國耐火制品總收入的18%左右，不足20%；前20名企業(yè)約占25%左右，產業(yè)集中度極低。目前市場在向逐步規(guī)范化的方向轉化，是我們進一步整合和規(guī)范耐材市場秩序的極好機遇。

    一是耐材市場商業(yè)模式的轉變，導致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉移。

    目前整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后等不利因素，但對整合、規(guī)范市場秩序、產業(yè)集中度的提高起到了積極的推動作用。

    ①整體承包的商業(yè)模式對耐材生產企業(yè)的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求極高，勢必導致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉移。

    ②大型優(yōu)勢企業(yè)承包合同鑒定后，由于受產品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產品予以配套，形成企業(yè)間的合作模式，同時會逐步增強企業(yè)市場話語權。

    近年來，行業(yè)產業(yè)集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴大，為產業(yè)集中度的提升做出了積極貢獻。目前通過總承包的商業(yè)模式，又在耐材企業(yè)間開始形成"戰(zhàn)略合作"的商業(yè)模式，同樣有助于產業(yè)集中度的提高，市場秩序的規(guī)范和市場話語權的提升。

    目前的市場競爭主要在大型優(yōu)勢企業(yè)之間，望能在市場相對集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，以提高企業(yè)經營質量為前提，達到互惠共贏的整合效果。

    二是因市場、資金等因素影響，特別是國家環(huán)保整治力度的加大，必然導致一批劣勢企業(yè)被淘汰出局。

    各耐材主產區(qū)地方政府也紛紛出臺整治提升的具體措施，加大整治力度。

    營口市政府制定了具體的污染物排放整治標準限期達標，經驗收不能達標的生產企業(yè)一律關停不能復產。

    鞍山市政府在整治污染排放的同時，擬組建礦業(yè)集團公司，嚴格整頓礦山開采秩序，達到規(guī)范開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下，將嚴格控制開采總量，以穩(wěn)定原料的市場秩序和產品價格。

    山東淄博市在嚴管污染排放達標的同時，制定了耐火材料改造升級規(guī)劃，將現(xiàn)有350萬噸耐火材料產能消減到150萬噸。其中淄川、博山和周村三區(qū)各搬遷進工業(yè)園30萬噸，三個園區(qū)耐材產能90萬噸。原廠地改造提升達標產能60萬噸，總計淘汰200萬噸耐材產能。

    因此，通過這一輪的環(huán)保整治，將對耐材行業(yè)產業(yè)集中度的提升起到積極的推動作用。

    2、目前是耐火制品價格穩(wěn)步上漲，耐火制品企業(yè)經營質量穩(wěn)步提高的機遇期

    年初以來，在國家強化環(huán)保治理的大形勢下，耐材主產區(qū)地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施，關停了環(huán)保不達標窯爐，致使耐火原料短缺，價格持續(xù)上漲，到目前為止，價格上漲趨勢仍在持續(xù)，而且原料價格上漲的品種仍在擴大。導致耐火制品生產企業(yè)原料成本高幅上升，生產成本壓力異常加大。但主要下游行業(yè)利潤同比高幅增長，鋼鐵、水泥、有色金屬和玻璃行業(yè)實現(xiàn)利潤同比分別增長367.12%、248%、234%和85.1%。

    在此問題上，有些耐火制品生產企業(yè)理性面對，從中尋求機遇，積極推動制品價格的上漲，從上半年的經營狀況看，有些耐火制品生產企業(yè)在克服了原料高幅上漲的情況下，銷售收入利潤率達到8.0%以上。也有的制品生產企業(yè)畏難情緒很大，不能適應市場形勢的異常變化，虧損經營。對此，希望耐材生產企業(yè)理性對待目前形勢，在挑戰(zhàn)中尋找機遇，遵循市場經濟規(guī)律，規(guī)范市場秩序，努力推動制品價格的提高，穩(wěn)定行業(yè)的安全運行。

    3、增強成本意識，強化成本管理。

     成本管理是企業(yè)管理的核心。首先要zui大限度的控制產品的制造成本擴大利潤空間，耐材生產企業(yè)的生產制造成本構成中，除工資、各種保險和設備折舊屬相對固定成本外，原料和能源消耗等變動成本在制造成本中占比較大，但有很大一部分生產企業(yè)原燃材料消耗無計量，管理缺失，年末算總賬，致使損失浪費嚴重。因此，各生產企業(yè)一定要嚴把原燃材料消耗關，有效的降低消耗，嚴控生產制造成本。同時要嚴格控制企業(yè)財務、管理和銷售三項費用，精打細算，嚴格管理，千方百計的減少各項費用支出，盡zui大努力把生產制造成本控制在zui低限度。

    zui后談一下"26+2"城市采暖季鋼鐵產能限產問題

    隨著采暖季節(jié)的臨近，國家發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，提出了"2+26"城市實施工業(yè)企業(yè)采暖季節(jié)錯峰生產等措施。

    根據(jù)"方案"要求，采暖季節(jié)將加大重點城市鋼鐵企業(yè)限產力度，各地區(qū)對鋼鐵企業(yè)進行分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限、停產方案。石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計算，通過企業(yè)實際用電量來核實。如果出現(xiàn)霧霾，限停產力度還要加大，采暖季耐材行業(yè)應注意以下兩個方面的問題。

    1、"方案"中采暖季錯峰生產是指"2+26"城市的工業(yè)企業(yè)，不光針對鋼鐵企業(yè)，耐材企業(yè)也包括在內，目前天津一些耐材企業(yè)已接到了采暖季錯峰生產的通知。

    2、"2+26"城市幾乎涵蓋了除遼寧以外的耐火材料主產區(qū)，包括唐山、太原、陽泉、濟南、淄博、鄭州和新鄉(xiāng)等。

    因此，采暖季錯峰生產區(qū)域內的耐材生產企業(yè)要有充分的思想準備和完備的生產調整措施，以保證企業(yè)的穩(wěn)定運行。